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内部控制审计报告(公告编号:2020-023)

2020.04.29      

内部控制审计报告

 

信会师报字[2020]第ZA11405号

 

上海新萄京娱乐网址2492777焊接集团股份有限新萄京娱乐网址2492777全体股东:

 

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,新萄京娱乐网址2492777审计了新萄京娱乐网址2492777-www.402com(以下简称“上海新萄京娱乐网址2492777”)2019年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

 

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是上海新萄京娱乐网址2492777董事会的责任。

 

二、注册会计师的责任

新萄京娱乐网址2492777的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

 

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

 

四、财务报告内部控制审计意见

新萄京娱乐网址2492777认为,上海新萄京娱乐网址2492777于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

 

 

 

立信会计师事务所                               中国注册会计师:庄继宁

(特殊普通合伙)

                                                         中国注册会计师:高旭升

 

 

 

 

 

 

中国·上海二〇二〇年四月二十八日

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